ERP采購流程SOP（Standard Operating Procedure）是指企業在 ERP 系統中，通過標準化操作實現請購、審批、下單、收貨、入庫、對賬、付款等采購管理環節的流程化管理制度。它既是采購業務的“跑道”，也是公司內部控合規的“底線”。
傳統采購容易出現的問題如流程混亂、訂單漏審、重復下單、供應商失控等，而 ERP 中的采購流程若沒有 SOP 規范，同樣會“系統自動化、操作隨意化”。
只有通過清晰的 SOP 流程，才能確保：“系統規則 + 人員職責 + 流程閉環”三位一體落地。
1?? 請購（需求部門發起） - 部門填寫《采購申請單》，在ERP系統中提交 - 內容包含：物料編碼、名稱、數量、預算科目 - 系統自動校驗是否有重復申請/庫存足額 2?? 審批（多級審批流） - 系統流轉至直屬主管 → 預算控制人 → 采購經理 - 可設置金額/物料類型的審批分流 - 審批完成后生成正式的“采購申請單號” 3?? 下單（采購部操作） - 采購專員通過ERP生成“采購訂單（PO）” - 選擇供應商，錄入價格、交期、付款方式等 - 發送PO給供應商并系統留檔 4?? 到貨與驗收（倉庫/質檢） - 供應商按訂單送貨 - 倉庫在ERP中創建“收貨單” - 質檢完成后錄入“檢驗結果” - 系統自動更新庫存數量 5?? 入庫（庫存模塊） - 確認合格后，生成“入庫單” - 關聯PO和收貨單閉環操作 - ERP中庫存更新實時同步 6?? 對賬付款（財務操作） - 供應商提供發票 - ERP對比PO+收貨+入庫數據是否一致 - 一致后生成付款申請 → 審批 → 支付
1）流程名稱：ERP系統采購管理流程 2）適用系統模塊：采購管理 / 倉庫管理 / 財務應付 3）適用對象：采購員、倉庫管理員、財務人員、業務部門 4）觸發條件：業務部門提出采購需求 5）系統角色定義： - 申請人（部門助理/主管） - 審批人（主管/財務/采購經理） - 執行人（采購專員/倉管/質檢/財務） 6）輸出單據： - 采購申請單、采購訂單、收貨單、入庫單、付款單
[業務部門提交采購申請] → [部門主管審批] → [財務/預算控制審批] → [采購專員下單，生成PO] → [供應商交貨] → [倉庫收貨+質檢] → [生成入庫單] → [對賬、付款處理]
? 限制手動更改單價，啟用系統默認價格機制
? 設置供應商黑白名單 + 信用評級系統
? ERP中設置審批超時預警（防止采購延遲）
? ERP中鎖定流程閉環：PO與入庫單、付款單自動綁定
?? 平均采購周期（從請購到付款）
?? 采購訂單準確率（有無錯單、漏項）
?? 到貨及時率、合格率
?? 流程執行率（未按SOP執行的異常數/月）
ERP采購系統的“智能”，只有在“SOP流程標準化”前提下才真正生效。它不僅讓采購行為透明化，還確保采購數據可追蹤、對賬無差錯、成本可控。
**一句話總結：ERP + SOP = 企業采購從混亂走向合規的標配路徑。**
